Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2025
Valor
R$ 7.367,86
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04010010 - 002 - 0001
Data Publicação
21/02/2025
Data Registro
20/02/2025
Projeto/Atividade
2032
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04010010 LQ: 002 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | 04010010 | 2025 | R$ 80.000,00 | Ver |
| Liquidação | 20/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 7.197,26 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 7.367,86 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 5.480,66 | Ver |
| Liquidação | 17/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 4.394,96 | Ver |
| Liquidação | 20/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 2.507,77 | Ver |
| Liquidação | 20/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 2.621,75 | Ver |
| Liquidação | 20/08/2025 | 008 | 2025 | R$ 3.254,99 | Ver |
| Pagamento | 20/01/2025 | 04010010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 7.197,26 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2025 | 04010010 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 7.367,86 | Visualizando |
| Pagamento | 20/03/2025 | 04010010 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 5.480,66 | Ver |
| Pagamento | 17/04/2025 | 04010010 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 4.394,96 | Ver |
| Pagamento | 20/05/2025 | 04010010 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 2.507,77 | Ver |
| Pagamento | 20/06/2025 | 04010010 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 2.621,75 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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