Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010018
Data do Empenho
02/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
255
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 218.400,00
Valor Liquidado
R$ 218.400,00
Valor Pago
R$ 218.400,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ 08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2025 04010018 2025 R$ 218.400,00 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2025 001 2025 R$ 36.400,00 Ver
26/02/2025 002 2025 R$ 36.400,00 Ver
07/04/2025 003 2025 R$ 36.400,00 Ver
30/04/2025 004 2025 R$ 36.400,00 Ver
02/06/2025 005 2025 R$ 45.500,00 Ver
30/06/2025 006 2025 R$ 27.300,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/02/2025 04010018 - 001 - 0001 2025 R$ 20.000,00 Ver
07/02/2025 04010018 - 001 - 0002 2025 R$ 16.400,00 Ver
10/03/2025 04010018 - 002 - 0001 2025 R$ 20.000,00 Ver
10/03/2025 04010018 - 002 - 0002 2025 R$ 16.400,00 Ver
14/04/2025 04010018 - 003 - 0001 2025 R$ 36.400,00 Ver
06/05/2025 04010018 - 004 - 0001 2025 R$ 36.400,00 Ver
13/06/2025 04010018 - 005 - 0001 2025 R$ 45.500,00 Ver
02/07/2025 04010018 - 006 - 0001 2025 R$ 27.300,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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