Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03020002
Data do Empenho
17/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
253
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.884,53
Valor Liquidado
R$ 4.884,53
Valor Pago
R$ 4.884,53
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS, TR-06/2024 SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.***.***/****-52
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03020002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 03020002 | 2025 | R$ 4.884,53 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 4.884,53 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 03020002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 4.884,53 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness