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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20010006
Data do Empenho
12/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
697
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.575,00
Valor Liquidado
R$ 6.575,00
Valor Pago
R$ 6.575,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
F A DE MESQUITA LTDA
CPF/CNPJ
08.***.***/****-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade
2003
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 20010006 | 2025 | R$ 6.575,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 6.575,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 20010006 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 3.297,50 | Ver |
| 12/02/2025 | 20010006 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 3.277,50 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness