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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29010005
Data do Empenho
28/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
969
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 74.000,00
Valor Liquidado
R$ 74.000,00
Valor Pago
R$ 74.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29010005 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2025 29010005 2025 R$ 74.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2025 001 2025 R$ 18.469,99 Ver
28/02/2025 002 2025 R$ 1.800,00 Ver
28/02/2025 003 2025 R$ 27.938,96 Visualizando
31/03/2025 004 2025 R$ 25.791,05 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/02/2025 29010005 - 001 - 0001 2025 R$ 18.469,99 Ver
10/03/2025 29010005 - 003 - 0001 2025 R$ 27.938,96 Ver
12/03/2025 29010005 - 002 - 0001 2025 R$ 1.800,00 Ver
10/04/2025 29010005 - 004 - 0001 2025 R$ 25.791,05 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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