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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21020009
Data do Empenho
17/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
926
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.956,88
Valor Liquidado
R$ 6.956,88
Valor Pago
R$ 6.956,88
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo
NE: 21020009 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 21020009 | 2025 | R$ 6.956,88 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 001 | 2025 | R$ 6.956,88 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 21020009 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 6.956,88 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness