Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
ABRIL 2025
Valor
R$ 103,03
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010011 - 023 - 0001
Data Publicação
23/04/2025
Data Registro
22/04/2025
Projeto/Atividade
2079
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ
07.135.601/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010011 LQ: 023 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 10/01/2025 | - | 2025 | R$ 4.500,00 | Ver |
| Liquidação | 17/01/2025 | 004 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 17/01/2025 | 005 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 17/01/2025 | 21010011 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 17/01/2025 | 21010011 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 22/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 22/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 22/01/2025 | 21010011 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 22/01/2025 | 21010011 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 24/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 24/01/2025 | 21010011 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2025 | 006 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2025 | 007 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 31/01/2025 | 21010011 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 31/01/2025 | 21010011 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 03/02/2025 | 008 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 03/02/2025 | 21010011 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 12/02/2025 | 009 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 12/02/2025 | 21010011 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 13/02/2025 | 010 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 13/02/2025 | 21010011 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 17/02/2025 | 011 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 17/02/2025 | 21010011 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 012 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2025 | 21010011 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 25/02/2025 | 013 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 25/02/2025 | 015 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 25/02/2025 | 019 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 25/02/2025 | 21010011 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 25/02/2025 | 21010011 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Pagamento | 25/02/2025 | 21010011 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 271,47 | Ver |
| Liquidação | 26/02/2025 | 016 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 26/02/2025 | 017 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 26/02/2025 | 21010011 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 26/02/2025 | 21010011 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 12/03/2025 | 018 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 12/03/2025 | 21010011 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 13/03/2025 | 020 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 13/03/2025 | 021 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 13/03/2025 | 21010011 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 13/03/2025 | 21010011 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 18/03/2025 | 022 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 18/03/2025 | 21010011 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 02/04/2025 | 025 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 02/04/2025 | 026 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 02/04/2025 | 21010011 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 02/04/2025 | 21010011 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 04/04/2025 | 024 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 04/04/2025 | 21010011 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 08/04/2025 | 028 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 08/04/2025 | 21010011 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 11/04/2025 | 027 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 11/04/2025 | 21010011 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 14/04/2025 | 029 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 14/04/2025 | 21010011 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 22/04/2025 | 023 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 22/04/2025 | 21010011 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Visualizando |
| Liquidação | 06/05/2025 | 030 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 06/05/2025 | 21010011 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 08/05/2025 | 031 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 08/05/2025 | 21010011 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 15/05/2025 | 033 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 15/05/2025 | 21010011 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 21/05/2025 | 032 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2025 | 21010011 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 23/05/2025 | 034 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Pagamento | 23/05/2025 | 21010011 - 034 - 0001 | 2025 | R$ 103,03 | Ver |
| Liquidação | 27/05/2025 | 035 | 2025 | R$ 89,37 | Ver |
| Pagamento | 27/05/2025 | 21010011 - 035 - 0001 | 2025 | R$ 89,37 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
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07.598.626/0001-90
Institucional
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