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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04040026
Data do Empenho
09/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
669
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.932,19
Valor Liquidado
R$ 2.932,19
Valor Pago
R$ 2.932,19
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2032
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo
NE: 04040026 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 04040026 | 2025 | R$ 2.932,19 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 001 | 2025 | R$ 2.932,19 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 04040026 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 2.932,19 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness