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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06050017
Data do Empenho
24/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
885
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TORAL DE R$ 100,00 A SR (A) TERESINHA SENA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TERESINHA SENA DE SOUSA
CPF/CNPJ
039.***.***-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2045
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness