Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030020
Data do Empenho
10/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
821
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120.000,00
Valor Liquidado
R$ 120.000,00
Valor Pago
R$ 120.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06030020 LQ: 004 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/03/2025 06030020 2025 R$ 120.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/03/2025 001 2025 R$ 14.779,83 Ver
30/04/2025 002 2025 R$ 36.201,33 Ver
30/05/2025 003 2025 R$ 39.377,24 Ver
30/06/2025 004 2025 R$ 29.641,60 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/04/2025 06030020 - 001 - 0001 2025 R$ 14.779,83 Ver
09/05/2025 06030020 - 002 - 0001 2025 R$ 36.201,33 Ver
10/06/2025 06030020 - 003 - 0001 2025 R$ 39.377,24 Ver
10/07/2025 06030020 - 004 - 0001 2025 R$ 29.641,60 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente