Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02100009
Data do Empenho
31/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
127
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.028,25
Valor Liquidado
R$ 9.028,25
Valor Pago
R$ 18.056,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2026
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02100009 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 02100009 | 2025 | R$ 9.028,25 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 001 | 2025 | R$ 9.028,25 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness