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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02060017
Data do Empenho
30/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
144
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 197.012,47
Valor Pago
R$ 224.186,21
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2028
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 02060017 LQ: 004 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 02060017 | 2025 | R$ 200.000,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 02060017 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 38.892,06 | Ver |
| 03/09/2025 | 02060017 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 17.042,40 | Ver |
| 30/09/2025 | 02060017 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 25.406,24 | Ver |
| 30/10/2025 | 02060017 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 38.345,40 | Visualizando |
| 30/10/2025 | 02060017 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 38.345,40 | Ver |
| 28/11/2025 | 02060017 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 40.546,71 | Ver |
| 30/12/2025 | 02060017 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 25.608,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness