Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110014
Data do Empenho
03/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
737
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.474,20
Valor Liquidado
R$ 3.474,20
Valor Pago
R$ 3.474,20
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2048
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110014
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 06110014 | 2025 | R$ 3.474,20 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 001 | 2025 | R$ 3.474,20 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 06110014 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 3.474,20 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness