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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01110004
Data do Empenho
03/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
69
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO TOTAL DE R$200,00 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 6° EDIÇÃO DO CONEXÕES DO TURISMO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ
072.***.***-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01110004 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness