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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110009
Data do Empenho
03/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
175
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.915,30
Valor Liquidado
R$ 6.457,65
Valor Pago
R$ 6.457,65
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
1007
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2803.02/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110009
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 02110009 | 2025 | R$ 6.457,65 | Ver |
| 03/11/2025 | 02110009 | 2025 | R$ 6.457,65 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 001 | 2025 | R$ 6.457,65 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 02110009 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 6.457,65 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness