Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110054
Data do Empenho
28/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
1179
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120.000,00
Valor Liquidado
R$ 48.115,68
Valor Pago
R$ 48.115,68
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2045
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110054 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 001 | 2025 | R$ 24.057,84 | Visualizando |
| 28/11/2025 | 001 | 2025 | R$ 24.057,84 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness