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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30020001
Data do Empenho
02/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
933
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.479,64
Valor Liquidado
R$ 1.479,64
Valor Pago
R$ 1.479,64
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Projeto/Atividade
2095
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 30020001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 30020001 | 2026 | R$ 1.479,64 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 001 | 2026 | R$ 1.479,64 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 30020001 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 1.479,64 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness