Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21020002
Data do Empenho
20/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
441
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 19.422,35
Valor Liquidado
R$ 19.422,35
Valor Pago
R$ 33.724,70
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ
06.369.194/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2085
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo
NE: 21020002 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 21020002 | 2026 | R$ 19.422,35 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 001 | 2026 | R$ 19.422,35 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 21020002 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 5.120,00 | Visualizando |
| 24/02/2026 | 21020002 - 001 - 0002 | 2026 | R$ 10.233,74 | Ver |
| 24/02/2026 | 21020002 - 001 - 0002 | 2026 | R$ 10.233,74 | Ver |
| 03/03/2026 | 21020002 - 001 - 0003 | 2026 | R$ 4.068,61 | Ver |
| 03/03/2026 | 21020002 - 001 - 0003 | 2026 | R$ 4.068,61 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness