Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04020015
Data do Empenho
27/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
1074
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.489,05
Valor Liquidado
R$ 30.489,05
Valor Pago
R$ 60.978,10
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.858.769/0001-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2042
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 04020015 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 04020015 | 2026 | R$ 30.489,05 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 001 | 2026 | R$ 30.489,05 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 04020015 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 30.489,05 | Visualizando |
| 27/02/2026 | 04020015 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 30.489,05 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness