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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24020005
Data do Empenho
25/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
1621
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.926,94
Valor Liquidado
R$ 11.926,94
Valor Pago
R$ 11.926,94
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2012
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NE: 24020005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 24020005 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 5.963,47 | Ver |
| 25/02/2026 | 24020005 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 5.963,47 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness