Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01020001
Data do Empenho
11/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
282
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 AO SR RAUL MOREIRA SILVA - TESOUREIRO GERAL - PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO BALANÇO DE AÇÕES DE 2025 E LANÇAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2025-2026.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ
072.***.***-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade
2008
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01020001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 01020001 | 2026 | R$ 100,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 001 | 2026 | R$ 100,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 01020001 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 100,00 | Ver |
| 11/03/2026 | 01020001 - 001 - 0001 | 2026 | R$ 100,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness