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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/06/2025 EMPENHO: 30030003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30030003 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 12.303,39
10/06/2025 EMPENHO: 30030003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30030003 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 1.518,00
10/06/2025 EMPENHO: 04040030
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRI[...] 		R$ 2.694,24
10/06/2025 EMPENHO: 04040031
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRI[...] 		R$ 2.226,06
10/06/2025 EMPENHO: 30010006
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO, PARA O[...] 		R$ 500,00
10/06/2025 EMPENHO: 06020022
LILIANE BATISTA LUCIO 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06020022 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES S/N, BAIRRO CE[...] 		R$ 500,00
10/06/2025 EMPENHO: 04010017
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010017 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 9.000,00
10/06/2025 EMPENHO: 24050008
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24050008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 20.409,60
10/06/2025 EMPENHO: 20010004
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010004 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...] 		R$ 12.650,00
10/06/2025 EMPENHO: 01030002
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01030002 LQ: 021 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 9.898,23
EMPENHO 30030003
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 12.303,39
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30030003 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30030003
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 1.518,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30030003 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04040030
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 2.694,24
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04040031
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 2.226,06
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 30010006
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 500,00
Credor PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO 050.***.***-14
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZA[...]
EMPENHO 06020022
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 500,00
Credor LILIANE BATISTA LUCIO 810.***.***-53
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06020022 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZA[...]
EMPENHO 04010017
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010017 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 24050008
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 20.409,60
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24050008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 20010004
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010004 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 01030002
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 9.898,23
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01030002 LQ: 021 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
10131-10140 de 47500

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