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03/04/2025
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EMPENHO: 06010029
GABRIELA SOUSA GOMES
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOTA[...]
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R$ 200,00
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03/04/2025
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EMPENHO: 06010030
FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA MENEZES
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REIS CADA NO TOTA[...]
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R$ 400,00
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03/04/2025
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EMPENHO: 03010021
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOTA[...]
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R$ 200,00
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03/04/2025
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EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 069 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...]
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R$ 2,55
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03/04/2025
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EMPENHO: 03030004
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
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R$ 147.233,16
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03/04/2025
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EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 061 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
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R$ 4,49
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03/04/2025
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EMPENHO: 04010089
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010089 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REIS CADA NO TOTA[...]
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R$ 400,00
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03/04/2025
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EMPENHO: 20030002
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20030002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 400,00 A SR(A) CH[...]
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R$ 400,00
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03/04/2025
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EMPENHO: 20030003
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20030003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 400,00 A SR(R) CHA[...]
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R$ 400,00
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02/04/2025
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EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 033 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
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R$ 12,69
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