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14/04/2025
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EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 066 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
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R$ 8,98
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14/04/2025
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EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
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R$ 2.597,26
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14/04/2025
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EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
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R$ 1.619,20
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14/04/2025
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EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
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R$ 1.619,20
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14/04/2025
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EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
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R$ 2.623,99
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14/04/2025
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EMPENHO: 20040001
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)[...]
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R$ 400,00
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14/04/2025
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EMPENHO: 20040002
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 800,00 NO VALOR TOTAL D[...]
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R$ 1.600,00
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11/04/2025
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EMPENHO: 04030056
A. R. AGUIAR-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030056 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...]
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R$ 2.436,56
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11/04/2025
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EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010022 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
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R$ 63,45
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11/04/2025
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EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 035 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
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R$ 63,45
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