Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/09/2026 15:58:00
46736 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/09/2026 15:58:00
46736 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/01/2025 EMPENHO: 04010084
MARIA LENI LINO MOREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010084 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 910,80
31/01/2025 EMPENHO: 21010023
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 63.895,42
31/01/2025 EMPENHO: 04010085
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010085 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 910,80
31/01/2025 EMPENHO: 04010086
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010086 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 910,80
31/01/2025 EMPENHO: 04010087
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010087 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 910,80
31/01/2025 EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 11.058,70
31/01/2025 EMPENHO: 04010088
SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010088 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 910,80
31/01/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.953,00
31/01/2025 EMPENHO: 29010006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 		R$ 12,00
31/01/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 120,00
EMPENHO 04010084
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 910,80
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010084 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010023
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 63.895,42
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010085
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 910,80
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010085 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010086
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 910,80
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010086 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010087
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 910,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010087 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 29010004
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 11.058,70
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010088
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 910,80
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010088 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 1.953,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 29010006
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 31/01/2025
Valor 120,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
11591-11600 de 46736

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente