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07/03/2025
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EMPENHO: 04020014
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE KARLOS R[...]
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R$ 200,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 24010015
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010015 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...]
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R$ 25,38
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07/03/2025
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EMPENHO: 20010020
ALDO CARVALHO ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REIS CADA NO TOTA[...]
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R$ 400,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 20010022
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$400,00 REAIS CADA NO TOT[...]
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R$ 800,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 20010023
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOT[...]
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R$ 200,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 20020001
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REA[...]
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R$ 2.400,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 20020002
ALDO CARVALHO ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS NO VALOR UNITÁTARIO DE R$ 400,00 (QUA[...]
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R$ 1.200,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 24020005
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
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R$ 3.007,00
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07/03/2025
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EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
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R$ 12,69
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07/03/2025
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EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010022 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
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R$ 12,69
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