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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/10/2024 EMPENHO: 03100019
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03100019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...] 		R$ 400,00
30/10/2024 EMPENHO: 04010098
MARIA LENI LINO MOREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010098 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/10/2024 EMPENHO: 04010047
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010047 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 2.400,00
30/10/2024 EMPENHO: 21080004
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS ABERTO PRONTO PARA[...] 		R$ 2.000,00
30/10/2024 EMPENHO: 30080010
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30080010 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 48,00
30/10/2024 EMPENHO: 04010099
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010099 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/10/2024 EMPENHO: 04010100
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010100 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/10/2024 EMPENHO: 20010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 040 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 12,00
30/10/2024 EMPENHO: 30090005
GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CU[...] 		R$ 1.800,00
30/10/2024 EMPENHO: 04010101
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010101 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
EMPENHO 03100019
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 400,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.***.***/****-81
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03100019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04010098
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010098 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010047
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010047 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 21080004
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 2.000,00
Credor MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 30.***.***/****-94
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 TAMBORES D[...]
EMPENHO 30080010
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 48,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30080010 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04010099
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010099 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010100
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010100 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20010001
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010001 LQ: 040 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 30090005
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 1.800,00
Credor GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA. 36.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA ATE[...]
EMPENHO 04010101
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010101 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
13271-13280 de 46752

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