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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
11/10/2024 EMPENHO: 01010004
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010004 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 		R$ 0,05
11/10/2024 EMPENHO: 26010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010001 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 12,00
11/10/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 042 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 24,00
11/10/2024 EMPENHO: 03090027
MURILO HYENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOA PREPARATÓR[...] 		R$ 2.531,00
11/10/2024 EMPENHO: 30080010
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30080010 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 36,00
11/10/2024 EMPENHO: 20010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 038 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 24,00
11/10/2024 EMPENHO: 30090004
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE D[...] 		R$ 4.050,00
11/10/2024 EMPENHO: 24050010
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24050010 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...] 		R$ 5.100,00
11/10/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 2.358,56
11/10/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 2.479,21
EMPENHO 01010004
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 0,05
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.***.***/****-20
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010004 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 26010001
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010001 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 24,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 042 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03090027
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 2.531,00
Credor MURILO HYENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA 47.***.***/****-49
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EM[...]
EMPENHO 30080010
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 36,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30080010 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 20010001
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 24,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010001 LQ: 038 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 30090004
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 4.050,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 24050010
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 5.100,00
Credor TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.***.***/****-40
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24050010 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 2.358,56
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/10/2024
Valor 2.479,21
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
13581-13590 de 46752

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