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02/09/2024
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EMPENHO: 21010003
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 075 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
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R$ 82,06
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02/09/2024
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EMPENHO: 02080013
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.[...]
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R$ 4.987,94
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02/09/2024
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EMPENHO: 25070017
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25070017 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
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R$ 36,03
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02/09/2024
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EMPENHO: 25080006
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25080006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
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R$ 1.274,50
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02/09/2024
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EMPENHO: 29080001
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29080001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
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R$ 381,80
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02/09/2024
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EMPENHO: 01010001
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 152 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 4,60
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02/09/2024
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EMPENHO: 06080017
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
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R$ 1.891,85
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30/08/2024
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EMPENHO: 04070015
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
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R$ 319,60
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30/08/2024
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EMPENHO: 04070016
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
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R$ 299,80
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30/08/2024
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EMPENHO: 03080005
A. R. AGUIAR - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
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R$ 4.626,56
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