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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/10/2026 16:56:00
46830 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/10/2026 16:56:00
46830 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/08/2024 EMPENHO: 21080003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO MANUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO[...] 		R$ 6.000,00
30/08/2024 EMPENHO: 04080039
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080039 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...] 		R$ 410,00
30/08/2024 EMPENHO: 04080040
GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080040 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E[...] 		R$ 1.796,19
30/08/2024 EMPENHO: 04010099
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010099 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 830,26
30/08/2024 EMPENHO: 04080048
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080048 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA[...] 		R$ 11.449,08
30/08/2024 EMPENHO: 21080009
G W M ARCANJO ENGENHARIA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE VIAS INCLUSIVE CADASTR[...] 		R$ 8.640,00
30/08/2024 EMPENHO: 04080048
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080048 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA[...] 		R$ 24.742,00
30/08/2024 EMPENHO: 04050070
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050070 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...] 		R$ 3.592,16
30/08/2024 EMPENHO: 21080012
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 4.101,15
30/08/2024 EMPENHO: 04010100
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010100 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 830,26
EMPENHO 21080003
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 6.000,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO MANUAL PAR[...]
EMPENHO 04080039
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 410,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.***.***/****-81
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080039 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04080040
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 1.796,19
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080040 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010099
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 830,26
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010099 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080048
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 11.449,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080048 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 21080009
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 8.640,00
Credor G W M ARCANJO ENGENHARIA. 38.***.***/****-64
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PL[...]
EMPENHO 04080048
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 24.742,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080048 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 04050070
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 3.592,16
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050070 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 21080012
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 4.101,15
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04010100
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 830,26
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010100 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
14451-14460 de 46830

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