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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/10/2026 17:24:00
46919 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/10/2026 17:24:00
46919 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/08/2024 EMPENHO: 24010026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010026 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
30/08/2024 EMPENHO: 04030050
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030050 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...] 		R$ 4.074,00
30/08/2024 EMPENHO: 04010094
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010094 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 830,26
30/08/2024 EMPENHO: 04070066
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070066 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...] 		R$ 481,90
30/08/2024 EMPENHO: 04010096
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010096 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/08/2024 EMPENHO: 04080001
GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080001 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E[...] 		R$ 1.262,81
30/08/2024 EMPENHO: 21070028
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA SEDE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PT:[...] 		R$ 2.352,00
30/08/2024 EMPENHO: 30070014
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070014 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 16.252,62
30/08/2024 EMPENHO: 03010038
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010038 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
30/08/2024 EMPENHO: 21010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010001 LQ: 058 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.845,85
EMPENHO 24010026
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010026 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 04030050
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 4.074,00
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030050 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04010094
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 830,26
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010094 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04070066
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 481,90
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070066 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04010096
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 847,20
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010096 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080001
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 1.262,81
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080001 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21070028
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 2.352,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0006
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CB[...]
EMPENHO 30070014
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 16.252,62
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070014 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010038
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010038 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 21010001
Data Liquidação 30/08/2024
Valor 1.845,85
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010001 LQ: 058 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
14521-14530 de 46919

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