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05/08/2024
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EMPENHO: 03010013
J.M DE FREITAS ARAUJO.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010013 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...]
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R$ 2.600,00
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05/08/2024
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EMPENHO: 24010011
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010011 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...]
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R$ 2.400,00
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05/08/2024
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EMPENHO: 03010017
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010017 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...]
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R$ 2.400,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 03010026
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010026 LQ: 003 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE INTERESSE DA SEC[...]
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R$ 1.400,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 03010026
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010026 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE INTERESSE DA SEC[...]
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R$ 100,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 04070038
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070038 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
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R$ 26.400,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 04070038
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070038 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
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R$ 10.000,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 21070005
JN SERVIÇOS LTDA.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070005 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...]
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R$ 8.000,00
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02/08/2024
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EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
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R$ 24,02
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02/08/2024
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EMPENHO: 30010002
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010002 LQ: 042 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
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R$ 33,27
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