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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/10/2026 17:24:00
46919 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/10/2026 17:24:00
46919 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/08/2024 EMPENHO: 20070002
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20070002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...] 		R$ 12.650,00
01/08/2024 EMPENHO: 03070001
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO KWID DE PLACA POS-0317. JUNTO[...] 		R$ 4.171,44
01/08/2024 EMPENHO: 01010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 138 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 21,20
01/08/2024 EMPENHO: 03070004
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO[...] 		R$ 4.490,00
01/08/2024 EMPENHO: 03070005
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO[...] 		R$ 7.770,58
01/08/2024 EMPENHO: 03070006
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070006 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO[...] 		R$ 3.775,19
01/08/2024 EMPENHO: 03070007
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO[...] 		R$ 2.607,32
01/08/2024 EMPENHO: 03070013
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 9.200,00
31/07/2024 EMPENHO: 21060027
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...] 		R$ 7.418,14
31/07/2024 EMPENHO: 21070010
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...] 		R$ 7.500,00
EMPENHO 20070002
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20070002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 03070001
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 4.171,44
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 21,20
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 138 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03070004
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 4.490,00
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03070005
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 7.770,58
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 03070006
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 3.775,19
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070006 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 03070007
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 2.607,32
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03070013
Data Liquidação 01/08/2024
Valor 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 21060027
Data Liquidação 31/07/2024
Valor 7.418,14
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 21070010
Data Liquidação 31/07/2024
Valor 7.500,00
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
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