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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/10/2026 16:54:00
47005 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/10/2026 16:54:00
47005 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/07/2024 EMPENHO: 24010024
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010024 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 2.800,00
10/07/2024 EMPENHO: 30060003
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 5.648,00
10/07/2024 EMPENHO: 30060004
A. R AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 2.063,25
10/07/2024 EMPENHO: 21070003
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA VIRGÍLIO FERNANDES, C[...] 		R$ 125.517,47
10/07/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 105,48
10/07/2024 EMPENHO: 03010033
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
10/07/2024 EMPENHO: 03010033
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
10/07/2024 EMPENHO: 03010033
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
10/07/2024 EMPENHO: 03010033
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
10/07/2024 EMPENHO: 21010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010001 LQ: 045 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 125,25
EMPENHO 24010024
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 2.800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010024 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 30060003
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 5.648,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30060004
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 2.063,25
Credor A. R AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 21070003
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 125.517,47
Credor D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME 19.***.***/****-59
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTER[...]
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 105,48
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 012 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 21010001
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 125,25
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010001 LQ: 045 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
15571-15580 de 47005

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