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10/07/2024
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EMPENHO: 20060007
A. R. AGUIAR-ME
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
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R$ 1.997,75
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10/07/2024
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EMPENHO: 29030005
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29030005 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO, S/N, BAIRRO[...]
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R$ 3.000,00
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10/07/2024
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EMPENHO: 20060008
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...]
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R$ 1.700,80
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10/07/2024
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EMPENHO: 01010001
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 121 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 113,20
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10/07/2024
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EMPENHO: 30020001
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO
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SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30020001 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO, PARA O[...]
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R$ 500,00
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10/07/2024
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EMPENHO: 03060016
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
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R$ 43.891,79
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10/07/2024
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EMPENHO: 03060018
A. R. AGUIAR - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060018 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
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R$ 4.643,95
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10/07/2024
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EMPENHO: 29070001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29070001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
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R$ 69,17
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10/07/2024
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EMPENHO: 02060012
S.S. LIBERATO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289. JUNTO[...]
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R$ 7.555,58
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10/07/2024
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EMPENHO: 02060013
S.S. LIBERATO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777. JUNTO[...]
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R$ 7.488,39
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