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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
09/10/2026 EMPENHO: 02070010
ANA GARDENIA LIMA FREIRE 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02070010 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
09/10/2026 EMPENHO: 29050002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29050002 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 33.575,90
09/10/2026 EMPENHO: 04070059
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070059 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 43.285,92
09/10/2026 EMPENHO: 04060056
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060056 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 56.445,80
09/10/2026 EMPENHO: 04050059
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050059 LQ: 017 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 16.716,22
09/10/2026 EMPENHO: 04050058
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050058 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 2.877,91
09/10/2026 EMPENHO: 30070007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30070007 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE T[...] 		R$ 148,50
09/10/2026 EMPENHO: 30070007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30070007 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE T[...] 		R$ 148,50
09/10/2026 EMPENHO: 30050011
FRANCISCO ALEX COSTA FREIRE 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30050011 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
09/10/2026 EMPENHO: 30010019
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010019 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
EMPENHO 02070010
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 950,00
Credor ANA GARDENIA LIMA FREIRE 029.***.***-60
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02070010 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 29050002
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 33.575,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29050002 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04070059
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 43.285,92
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070059 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060056
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 56.445,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060056 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050059
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 16.716,22
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050059 LQ: 017 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050058
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 2.877,91
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050058 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30070007
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 148,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30070007 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 30070007
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 148,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30070007 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 30050011
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 660,00
Credor FRANCISCO ALEX COSTA FREIRE 074.***.***-33
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30050011 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 30010019
Data Liquidação 09/10/2026
Valor 660,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010019 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
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