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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/07/2026 16:45:00
45524 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/07/2026 16:45:00
45524 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
08/05/2026 EMPENHO: 02010022
DEBORA BARBOSA VASCONCELOS 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010022 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
08/05/2026 EMPENHO: 02010021
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010021 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
08/05/2026 EMPENHO: 02010020
ANTONIELLE LÚCIO ARAÚJO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010020 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
08/05/2026 EMPENHO: 02010019
ANDRINE ASSIS GOMES GUILHERME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010019 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
08/05/2026 EMPENHO: 02010018
ANA GARDENIA LIMA FREIRE 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010018 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 950,00
08/05/2026 EMPENHO: 30040002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30040002 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 3.073,44
08/05/2026 EMPENHO: 29010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010008 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 4.770,11
08/05/2026 EMPENHO: 29010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010005 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 32.871,30
08/05/2026 EMPENHO: 29010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010001 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SEC[...] 		R$ 148,50
08/05/2026 EMPENHO: 26010007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 		SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: NE: 26010007 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE[...] 		R$ 1.621,00
EMPENHO 02010022
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 950,00
Credor DEBORA BARBOSA VASCONCELOS 087.***.***-76
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010022 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 02010021
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 950,00
Credor BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA 074.***.***-64
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010021 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 02010020
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 950,00
Credor ANTONIELLE LÚCIO ARAÚJO 627.***.***-17
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010020 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 02010019
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 950,00
Credor ANDRINE ASSIS GOMES GUILHERME 110.***.***-45
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010019 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 02010018
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 950,00
Credor ANA GARDENIA LIMA FREIRE 029.***.***-60
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010018 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 30040002
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 3.073,44
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30040002 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 29010008
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 4.770,11
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010008 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 29010005
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 32.871,30
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010005 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010001
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 148,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010001 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE[...]
EMPENHO 26010007
Data Liquidação 08/05/2026
Valor 1.621,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal NE: 26010007 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
1731-1740 de 45524

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