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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/11/2026 16:53:00
47288 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/11/2026 16:53:00
47288 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/06/2026 EMPENHO: 04010021
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 034 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 4.642,02
10/06/2026 EMPENHO: 04010021
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 033 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 279,42
10/06/2026 EMPENHO: 03010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010001 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDU[...] 		R$ 148,50
10/06/2026 EMPENHO: 30050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30050005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 155,74
10/06/2026 EMPENHO: 30050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30050004 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 2.834,96
10/06/2026 EMPENHO: 30030010
MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30030010 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME DOS REIS, CENTRO, NO MUN[...] 		R$ 800,00
10/06/2026 EMPENHO: 30030009
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30030009 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MOSENHOR JOSÉ FURTADO, BAIRRO BEL[...] 		R$ 500,00
10/06/2026 EMPENHO: 30030008
LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30030008 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO[...] 		R$ 1.500,00
10/06/2026 EMPENHO: 30030005
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30030005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TUR[...] 		R$ 5.300,00
10/06/2026 EMPENHO: 30030005
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30030005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TUR[...] 		R$ 5.300,00
EMPENHO 04010021
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 4.642,02
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010021 LQ: 034 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010021
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 279,42
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010021 LQ: 033 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 03010001
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 148,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010001 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE[...]
EMPENHO 30050005
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 155,74
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30050005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 30050004
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 2.834,96
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30050004 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 30030010
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 800,00
Credor MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 917.***.***-87
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30030010 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO N[...]
EMPENHO 30030009
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 500,00
Credor PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO 050.***.***-14
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30030009 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO[...]
EMPENHO 30030008
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 1.500,00
Credor LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 101.***.***-22
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30030008 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO N[...]
EMPENHO 30030005
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 5.300,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30030005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTIN[...]
EMPENHO 30030005
Data Liquidação 10/06/2026
Valor 5.300,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30030005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTIN[...]
2781-2790 de 47288

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