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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
07/10/2026 EMPENHO: 03080013
ANA VIRGINIA SOUSA GUILHERME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SR(A) ANA VIRG[...] 		R$ 100,00
07/10/2026 EMPENHO: 03080012
JOAQUIM SEVERIANO SILVA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$100,00 REAIS, AO SR JOA[...] 		R$ 100,00
07/10/2026 EMPENHO: 03080009
ML ENTRETENIMENTOS, ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SERVIÇO REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - 00[...] 		R$ 3.709,51
07/10/2026 EMPENHO: 03060008
BRUNO ISMAEL DIOGO DA COSTA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$100,00 NO VALO[...] 		R$ 200,00
07/10/2026 EMPENHO: 02090007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECE[...] 		R$ 4.976,90
07/10/2026 EMPENHO: 01070009
AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA. 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01070009 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA[...] 		R$ 10.000,00
06/10/2026 EMPENHO: 28060001
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 		OUVIDORIA, CONTROLADORIA E TRANSPARÊNCIA
Nota Fiscal: NE: 28060001 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...] 		R$ 666,67
06/10/2026 EMPENHO: 20060010
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA 		GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20060010 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 1.066,67
06/10/2026 EMPENHO: 04060075
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060075 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 666,67
06/10/2026 EMPENHO: 24080011
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI[...] 		R$ 7.286,93
EMPENHO 03080013
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 100,00
Credor ANA VIRGINIA SOUSA GUILHERME 071.***.***-44
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 03080012
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 100,00
Credor JOAQUIM SEVERIANO SILVA 157.***.***-04
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 03080009
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 3.709,51
Credor ML ENTRETENIMENTOS, ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME 29.***.***/****-41
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SERVIÇO REMANESCENTE DE C[...]
EMPENHO 03060008
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 200,00
Credor BRUNO ISMAEL DIOGO DA COSTA 058.***.***-96
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 02090007
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 4.976,90
Credor ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.***.***/****-64
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO D[...]
EMPENHO 01070009
Data Liquidação 07/10/2026
Valor 10.000,00
Credor AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA. 11.***.***/****-82
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01070009 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ES[...]
EMPENHO 28060001
Data Liquidação 06/10/2026
Valor 666,67
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA, CONTROLADORIA E TRANSPARÊNCIA
Nota Fiscal NE: 28060001 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20060010
Data Liquidação 06/10/2026
Valor 1.066,67
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA 666.***.***-66
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20060010 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060075
Data Liquidação 06/10/2026
Valor 666,67
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060075 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 06/10/2026
Valor 7.286,93
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIM[...]
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