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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
46072 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
46072 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
21/11/2025 EMPENHO: 06100025
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS EQUIPES TÉCNICAS V[...] 		R$ 178,15
21/11/2025 EMPENHO: 06110004
FLAVIANA DA SILVA VASCONCELOS 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FIGURINO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PA[...] 		R$ 2.320,00
21/11/2025 EMPENHO: 06110005
58.717.657 ANTONIO ALAN RODRIGUES BARROS 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARBEARIA DURANTE O EVENTO REALIZADO PELO[...] 		R$ 4.210,90
21/11/2025 EMPENHO: 26110001
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COPA[...] 		R$ 9.660,00
21/11/2025 EMPENHO: 04110093
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110093 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 13,08
19/11/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 176 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 211,98
19/11/2025 EMPENHO: 20040011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20040011 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 1.264,60
19/11/2025 EMPENHO: 29050002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29050002 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 2.054,39
19/11/2025 EMPENHO: 01110001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01110001 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 2.535,13
19/11/2025 EMPENHO: 01110001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01110001 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 0,13
EMPENHO 06100025
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 178,15
Credor TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-19
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSON[...]
EMPENHO 06110004
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 2.320,00
Credor FLAVIANA DA SILVA VASCONCELOS 61.***.***/****-00
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FIGURINO AO[...]
EMPENHO 06110005
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 4.210,90
Credor 58.717.657 ANTONIO ALAN RODRIGUES BARROS 58.***.***/****-54
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BA[...]
EMPENHO 26110001
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 9.660,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR[...]
EMPENHO 04110093
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110093 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 211,98
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 176 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20040011
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 1.264,60
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20040011 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 29050002
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 2.054,39
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29050002 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01110001
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 2.535,13
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01110001 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 01110001
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 0,13
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01110001 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
5491-5500 de 46072

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