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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
46072 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
46072 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/11/2025 EMPENHO: 04070047
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070047 LQ: 022 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 254,58
10/11/2025 EMPENHO: 29080002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29080002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...] 		R$ 32.837,00
10/11/2025 EMPENHO: 01110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01110002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.[...] 		R$ 10.478,21
10/11/2025 EMPENHO: 03060015
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060015 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D[...] 		R$ 1.916,00
10/11/2025 EMPENHO: 01110007
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01110007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 54.453,29
10/11/2025 EMPENHO: 04100068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100068 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 73.500,61
10/11/2025 EMPENHO: 04070051
ALEX MARTINS FEITOSA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070051 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
10/11/2025 EMPENHO: 30020006
LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30020006 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, QU[...] 		R$ 1.500,00
10/11/2025 EMPENHO: 06060020
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060020 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 35.695,24
10/11/2025 EMPENHO: 20080009
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20080009 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GAB[...] 		R$ 3.036,00
EMPENHO 04070047
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 254,58
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070047 LQ: 022 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 29080002
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 32.837,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29080002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01110002
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 10.478,21
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01110002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]
EMPENHO 03060015
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 1.916,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060015 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES[...]
EMPENHO 01110007
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 54.453,29
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01110007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 04100068
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 73.500,61
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100068 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04070051
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 1.500,00
Credor ALEX MARTINS FEITOSA 655.***.***-49
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070051 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 30020006
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 1.500,00
Credor LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 101.***.***-22
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30020006 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZ[...]
EMPENHO 06060020
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 35.695,24
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060020 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20080009
Data Liquidação 10/11/2025
Valor 3.036,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20080009 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
5771-5780 de 46072

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