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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/09/2025 EMPENHO: 04010076
CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010076 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/09/2025 EMPENHO: 03090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.253,00
30/09/2025 EMPENHO: 04080029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 9.200,66
30/09/2025 EMPENHO: 21090002
AGUIA CONSTRUTORA LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO[...] 		R$ 12.500,00
30/09/2025 EMPENHO: 04010077
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010077 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/09/2025 EMPENHO: 21090003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090003 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 15.835,56
30/09/2025 EMPENHO: 25040008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25040008 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 12.705,47
30/09/2025 EMPENHO: 21090005
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 12.488,90
30/09/2025 EMPENHO: 04010078
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010078 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/09/2025 EMPENHO: 06080019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080019 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 36.055,62
EMPENHO 04010076
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.048,80
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 382.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010076 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03090001
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.253,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04080029
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 9.200,66
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080029 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21090002
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 12.500,00
Credor AGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D[...]
EMPENHO 04010077
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.048,80
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010077 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21090003
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 15.835,56
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090003 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 25040008
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 12.705,47
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25040008 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21090005
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 12.488,90
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04010078
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.048,80
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010078 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06080019
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 36.055,62
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080019 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
6551-6560 de 46129

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