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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/09/2025 EMPENHO: 04090033
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090033 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 2.369,53
30/09/2025 EMPENHO: 25060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25060019 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 5.065,38
30/09/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 11.113,22
30/09/2025 EMPENHO: 24070004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070004 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A[...] 		R$ 32.068,67
30/09/2025 EMPENHO: 04010082
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010082 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/09/2025 EMPENHO: 30070006
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070006 LQ: 004 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 17.417,31
30/09/2025 EMPENHO: 04090035
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090035 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 13,08
30/09/2025 EMPENHO: 04010083
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010083 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/09/2025 EMPENHO: 25090004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25090004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 4.013,80
30/09/2025 EMPENHO: 02090004
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 12.278,29
EMPENHO 04090033
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 2.369,53
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090033 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25060019
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 5.065,38
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25060019 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 11.113,22
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24070004
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 32.068,67
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070004 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010082
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010082 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30070006
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 17.417,31
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070006 LQ: 004 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04090035
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090035 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04010083
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010083 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 25090004
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 4.013,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25090004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02090004
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 12.278,29
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
6571-6580 de 46129

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