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05/08/2025
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EMPENHO: 30010026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010026 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA[...]
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R$ 1.150,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 28060003
BRUNO MACHADO DA CUNHA
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OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28060003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REAIS CADA, NO TO[...]
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R$ 400,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 20070001
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20070001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00 A SR(A) CHARLYNE CUN[...]
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R$ 400,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 20070003
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20070003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 400,00 CADA COM VALOR TOT[...]
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R$ 800,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 20070004
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20070004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...]
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R$ 12.650,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 050 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
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R$ 50,76
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05/08/2025
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EMPENHO: 06060013
YARA GOMES ALCANTARA
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 A SR(A) YA[...]
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R$ 100,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 25010014
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010014 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA[...]
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R$ 1.150,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 03070021
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
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R$ 9.200,00
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05/08/2025
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EMPENHO: 02060010
JOAQUIM SEVERIANO SILVA
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 AO SR JOAQUIM SE[...]
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R$ 100,00
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