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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
18/07/2025 EMPENHO: 21050010
ECOMILL SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21050010 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL D[...] 		R$ 25.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 119 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 12,69
18/07/2025 EMPENHO: 21050013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...] 		R$ 3.757,00
18/07/2025 EMPENHO: 01070002
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01070002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 7203[...] 		R$ 1.891,89
18/07/2025 EMPENHO: 21010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010028 LQ: 021 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFR[...] 		R$ 37.904,05
18/07/2025 EMPENHO: 24010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010017 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 2.093,21
18/07/2025 EMPENHO: 21010029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010029 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 6.535,81
18/07/2025 EMPENHO: 06040025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040025 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 5.054,80
18/07/2025 EMPENHO: 29010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010007 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 2.642,88
18/07/2025 EMPENHO: 03050023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050023 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 5.208,91
EMPENHO 21050010
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 25.000,00
Credor ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.***.***/****-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21050010 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REM[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 119 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21050013
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 3.757,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 01070002
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 1.891,89
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01070002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A M[...]
EMPENHO 21010028
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 37.904,05
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010028 LQ: 021 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SE[...]
EMPENHO 24010017
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 2.093,21
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010017 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 21010029
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 6.535,81
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010029 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06040025
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 5.054,80
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040025 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 29010007
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 2.642,88
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010007 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 03050023
Data Liquidação 18/07/2025
Valor 5.208,91
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050023 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
8061-8070 de 46269

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