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30/05/2025
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EMPENHO: 01030002
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01030002 LQ: 020 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...]
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R$ 12,87
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30/05/2025
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EMPENHO: 04010078
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010078 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.048,80
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30/05/2025
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EMPENHO: 03020017
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03020017 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA N[...]
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R$ 8.900,00
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30/05/2025
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EMPENHO: 25050006
A. R. AGUIAR-ME
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SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25050006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...]
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R$ 2.913,20
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30/05/2025
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EMPENHO: 01040003
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01040003 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE F[...]
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R$ 12.693,94
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30/05/2025
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EMPENHO: 04010079
ILA MARCIANO SANTIAGO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010079 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.048,80
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30/05/2025
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EMPENHO: 01050001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
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R$ 1.904,35
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30/05/2025
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EMPENHO: 04020026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020026 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
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R$ 14.167,08
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30/05/2025
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EMPENHO: 20010013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010013 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...]
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R$ 13.620,16
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30/05/2025
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EMPENHO: 04010080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010080 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.048,80
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