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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/05/2025 EMPENHO: 04050019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 4.129,81
30/05/2025 EMPENHO: 06040011
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040011 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO T[...] 		R$ 10.813,95
30/05/2025 EMPENHO: 04050019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050019 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 29.284,34
30/05/2025 EMPENHO: 06040012
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040012 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 36.016,10
30/05/2025 EMPENHO: 04010087
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010087 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/05/2025 EMPENHO: 04050020
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 424,90
30/05/2025 EMPENHO: 20020010
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20020010 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE[...] 		R$ 8.200,00
30/05/2025 EMPENHO: 03050002
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 2.182,89
30/05/2025 EMPENHO: 03050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.253,00
30/05/2025 EMPENHO: 04010088
SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010088 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
EMPENHO 04050019
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 4.129,81
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06040011
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 10.813,95
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040011 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050019
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 29.284,34
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050019 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06040012
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 36.016,10
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040012 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010087
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 1.048,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010087 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04050020
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 424,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PAB 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20020010
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 8.200,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 666.***.***-66
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20020010 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03050002
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 2.182,89
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 03050005
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 1.253,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010088
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 1.048,80
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010088 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
9231-9240 de 46356

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