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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
21/05/2025 EMPENHO: 21010012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
21/05/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 112 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 2,55
21/05/2025 EMPENHO: 06050003
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR[...] 		R$ 3.530,00
21/05/2025 EMPENHO: 06050004
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DO PAIF E DO SCF[...] 		R$ 4.856,52
20/05/2025 EMPENHO: 20040009
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 750,00
20/05/2025 EMPENHO: 20040011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20040011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 734,45
20/05/2025 EMPENHO: 04010055
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010055 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ES[...] 		R$ 10.421,59
20/05/2025 EMPENHO: 03050031
CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA, ABERTURA D[...] 		R$ 280,00
20/05/2025 EMPENHO: 01010004
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010004 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 7203[...] 		R$ 2.422,86
20/05/2025 EMPENHO: 02040013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 121.457,03
EMPENHO 21010012
Data Liquidação 21/05/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 21/05/2025
Valor 2,55
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 112 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 06050003
Data Liquidação 21/05/2025
Valor 3.530,00
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06050004
Data Liquidação 21/05/2025
Valor 4.856,52
Credor MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME 14.***.***/****-06
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DEST[...]
EMPENHO 20040009
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 750,00
Credor CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.***.***/****-77
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20040009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFI[...]
EMPENHO 20040011
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 734,45
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20040011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04010055
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 10.421,59
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.***.***/****-04
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010055 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCI[...]
EMPENHO 03050031
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 280,00
Credor CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA 54.***.***/****-93
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, TAIS[...]
EMPENHO 01010004
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 2.422,86
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010004 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A M[...]
EMPENHO 02040013
Data Liquidação 20/05/2025
Valor 121.457,03
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
9331-9340 de 46356

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