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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/04/2025 EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...] 		R$ 426,11
30/04/2025 EMPENHO: 21010023
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010023 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 58.487,93
30/04/2025 EMPENHO: 04010085
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010085 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 04010086
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010086 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 06040011
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO T[...] 		R$ 4.313,85
30/04/2025 EMPENHO: 06040012
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 17.976,53
30/04/2025 EMPENHO: 04010087
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010087 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 02030002
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02030002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS, REFERENTE A CUSTAS E E[...] 		R$ 3.600,88
30/04/2025 EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010004 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 3.453,94
30/04/2025 EMPENHO: 20020010
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20020010 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE[...] 		R$ 10.300,00
EMPENHO 02010012
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 426,11
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010012 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21010023
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 58.487,93
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010023 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010085
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010085 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010086
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010086 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06040011
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 4.313,85
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06040012
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 17.976,53
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010087
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010087 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02030002
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 3.600,88
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.***.***/****-18
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02030002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E DE RE[...]
EMPENHO 29010004
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 3.453,94
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010004 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20020010
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 10.300,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 666.***.***-66
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20020010 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
9901-9910 de 46460

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