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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020004
Data do Empenho
03/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
121
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.276,00
Valor Liquidado
R$ 3.276,00
Valor Pago
R$ 3.276,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR MUNICIPAL. REF. 02/2020

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social LINEAR LOPES LTDA - ME
CPF/CNPJ 01.***.***/****-48
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/02/2020 001 2020 3.276,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.276,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2020 02020004 - 001 - 0001 2020 3.276,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.276,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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